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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2450-457-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-410-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
52689,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cafe del Museo Catering |
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Razón Social |
CAFE DEL MUSEO SPA
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R.U.T. |
76.541.415-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cafe del Museo Catering |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE PARA EL DÍA 14-07-25, MAS DETALLE EN ADJUNTOS, SE ADJUDICARA LA OFERTA QUE COTICE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. A SU VEZ ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN DETALLADA LAS MARCAS O MODELOS SON SUGERIDOS O EQUIVALENTES MISMA CARACTERISTICA DE LO SOLICITADO,SE PRIORIZARA A LOS PROVEEDORES LOCALES.
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$ 277.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.311
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$ 277.311
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Total Neto
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$ 277.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.689
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$ 330.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.