1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-1009-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra P02_13185_MTTO_MATERIAL MANT REPARACION ESCENARIO_JUNIO2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1087 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 115255,9 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 2 Galón GALON DE BARNIZ TONO ROBLE CLARO   $ 38.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.810 $ 76.810 30151602 Planchas de escurrimiento 25 Plancha PLANCHAS DE TERCIADO RANURADO DE 6 MM   $ 21.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.800 $ 529.800

Total Neto	$ 606.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.256
TOTAL OC	$ 721.866