1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057503-9428-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°34 SEDILE MARZO 2025 1057503-1003-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3611 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación ESPERANZA 2150 Comuna San Ramón Impuesto 12616 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Australes Razón Social AGUAS AUSTRALES SPA R.U.T. 77.055.754-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aguas Australes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 800 Unidad 26036171 BOLSA TRANSPARENTE 24X40 BOLSA PLASTICA 24X40 , adjuntar imagen ESPESOR 0.030 MICRONES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 24111503 Bolsas de plástico 800 Unidad 26036032 BOLSA TRANSPARENTE 20X30 BOLSA PLASTICA 20X30 adjuntar imagen ESPESOR 0.030 MICRONES   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400

Total Neto	$ 66.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.616
TOTAL OC	$ 79.016