1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216077-121-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-22-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216077-22-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de compra Corporacion Aquisiciones Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 65.057.429-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 65.057.429-K Dirección de Facturación O'Higgins 800 Comuna Curicó Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida servicio mantención correspondiente al mes de Julio   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100