1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-595-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Caja Plásticas (CECOSF) 4337-451-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación al proveedor por incumplimiento de plazos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-005-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación America 360, Oficinas administrativas Comuna Renaico Impuesto 6612 Dirección de Envío de la Factura America 360, Oficinas administrativas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logos Kary SPA Razón Social LOGOS KARY SPA R.U.T. 77.663.547-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Logos Kary SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 6 Unidad Cajas plásticas de 28 litros con tapa y manillas ergonómicas de 32x31x42 se solicita a los oferentes adjuntar ficha técnica e imagen de los productos ofertados.   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800

Total Neto	$ 34.800
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IVA  19  %	$ 6.612
TOTAL OC	$ 41.412