1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-254-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para el Desarrollo de los Cursos de Costuras del Programa Escuela de Capacitacion. Segun Cotizacion 218-250-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1523 del sistema SISTEMA DE CONTABILI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606 Comuna San Joaquín Impuesto 159113,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demetri Razón Social DEMETRI SPA R.U.T. 77.318.194-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Demetri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 Alfileres rectos 80 Unidad Cotizar listado adjunto con tipo producto, cantidades y especificaciones técnicas.   $ 10.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.440 $ 837.440

Total Neto	$ 837.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.114
TOTAL OC	$ 996.554