1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-431-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN PROGRAMA HPV. DAEM LONCOCHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140540 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 152478,99 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina andrea Razón Social INVERSIONES PYXIS SPA R.U.T. 76.495.984-1 Sucursal carolina andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1 Unidad ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN SEGÚN LISTADO, DISEÑO Y CANTIDADES Y A OERTA DEL PROVEEDOR ( CON LOGO , LAPICES, REWGLAS, CALENDARIOS, CHAPITAS Y STICKERS) ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN SEGÚN LISTADO, DISEÑO Y CANTIDADES Y A OERTA DEL PROVEEDOR ( CON LOGO , LAPICES, REWGLAS, CALENDARIOS, CHAPITAS Y STICKERS) $ 802.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.521 $ 802.521

Total Neto	$ 802.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.479
TOTAL OC	$ 955.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.495.984-1 Ver adjunto