1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-141-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Gasfitería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 19138,32 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda. Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA R.U.T. 78.853.220-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad Cotizar según solicitud adjunta   $ 100.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.728 $ 100.728

Total Neto	$ 100.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.138
TOTAL OC	$ 119.866

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.789.111-1 Ver adjunto