1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-85-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 635930 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAROTECH SpA Razón Social BAROTECH SPA R.U.T. 76.772.598-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BAROTECH SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad MATERIALES DE PINTURAS, SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES. NOTA: AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO, DEBE INCLUIR DESCARGA DE LOS PRODUCTOS.   $ 3.347.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.347.000 $ 3.347.000

Total Neto	$ 3.347.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.930
TOTAL OC	$ 3.982.930