Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	APROVISIONAMIENTO
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.	69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.	69.070.100-6
Dirección de Facturación	Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna	Santiago
Impuesto	349220
Dirección de Envío de la Factura	Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	MJS
Razón Social	MJS COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T.	76.824.184-8
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	MJS
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
48101714	Dispensadores de agua caliente o termos	20	Unidad	20 dispensadores de agua eléctricos frío caliente con pedestal. SE ADJUNTAN TÉRMINOS DE REFERENCIA.		$ 42.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 858.000	$ 858.000
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	20000	Unidad	20.000 vasos de polipapel kraft color café 240cc. SE ADJUNTAN TÉRMINOS DE REFERENCIA.		$ 49,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 980.000	$ 980.000

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.