1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-536-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MARITGOBPMO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE MUEBLES PROVENIENTE DE LA COMPRA AGIL 3250-503-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 61853,17 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecosap Razón Social GRUPO ECOSAP SPA R.U.T. 77.746.983-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecosap Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103604 Revestimiento o láminas de madera 1 Unidad MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLES, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES Y BASES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 325.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.543 $ 325.543

Total Neto	$ 325.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.853
TOTAL OC	$ 387.396