1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-445-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMARINES GRUMETES: 3156-394-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. Comuna Talcahuano Impuesto 272767,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ByR Ltda Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES B&R LIMITADA R.U.T. 77.085.902-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ByR Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121431 Conectores estancos de cables 1 Global ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO CAMARINES". ENVIAR FACTURA A CORREO CON MATERIALES DETALLADOS. ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO CAMARINES". ENVIAR FACTURA A CORREO CON MATERIALES DETALLADOS. $ 1.435.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.435.620 $ 1.435.620

Total Neto	$ 1.435.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.768
TOTAL OC	$ 1.708.388