|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057389-3767-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Bolsas de Basura |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
|
|
R.U.T. |
61.602.229-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Dartnell N°1100 |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
23655 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Dartnell N°1100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EDUPLAS SPA |
|
Razón Social |
EDUPLAS SPA
|
|
R.U.T. |
77.107.011-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EDUPLAS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121701
| Bolsas de basura | 1600 | Unidad | Bolsa de Basura Negra en Rollo 50 x 70 (Se Requieren 1600 Paquetes de 10 Unidades) | |
$ 70,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 112.000
|
$ 112.000
|
47121701
| Bolsas de basura | 50 | Unidad | Bolsa de Basura Transparente 80 X 110 (Se Requieren 50 Paquetes de 10 Unidades) | |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.500
|
$ 12.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 124.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.655
|
|
$ 148.155
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.