Orden de Compra. Nº3928-172-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3928-172-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-172-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3928-172-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 230102,54
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SOLRIO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLRIO LIMITADA
R.U.T. 77.709.521-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SOLRIO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor2UnidadTAMBOR DE ACEITE DE MOTOR 15/40, DELVAC MX 208 LT. MOBIL  $ 605.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211.066 $ 1.211.066
Total Neto $ 1.211.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.103
TOTAL OC $ 1.441.169


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.146.950-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.391.803-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.113.268-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.