1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-132-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS CRITICOS PARA TRASLADO DE PACIENTES - SAMU ACONCAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-6-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 649 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 1801086 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEMER Razón Social PROYECTOS PROEMER S.A. R.U.T. 76.056.023-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROEMER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241803 Soportes para el cuello o collares cervicales 40 Unidad COLLAR CERVICAL PEDIÁTRICO, TIPO AMBU O EQUIVALENTE, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS. Se adjunta ficha tecnica. Producto ORIGINAL NO COPIAS. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 42241803 Soportes para el cuello o collares cervicales 40 Unidad COLLAR CERVICAL –ADULTO, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS. Se adjunta ficha tecnica. Producto ORIGINAL NO COPIAS. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 42172010 Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia 50 Unidad GASA HEMOSTATICA CELOX RAPID O EQUIVALENTE, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS. Se adjunta ficha tecnica. Producto ORIGINAL NO COPIAS. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000 42172010 Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia 4 Unidad SAMPELVIC O EQUIVALENTE CON TORNIQUETE DE LA UNION, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS. Se adjunta ficha tecnica. Producto ORIGINAL NO COPIAS. Torniquete SAM Pelvico JT400-EN -Control de Hemorragias SJT USA - NSN 6515-01-618-7475 $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000 42172001 Equipos de primer auxilio de servicios médicos de urgencia 20 Unidad KIT DE MULTIPLES VICTIMAS, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS. Se adjunta ficha tecnica. Producto ORIGINAL NO COPIA $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000 42132107 Mantas de hospital 20 Unidad Solicitados por SAMU Aconcagua, según Solicitud de Compra N° N°2, Oficio Partes N°23 (Interno N°29), de la Referente Técnico de esa Dependencia MANTA DE RESCATE Y TRANSFERENCIA 132, TIPO FERNO $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial 6 Unidad Solicitados por SAMU Aconcagua, según Solicitud de Compra N° N°2, Oficio Partes N°23 (Interno N°29), de la Referente Técnico de esa Dependencia PARCHE DE TORAX CON SELLO $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.400 $ 269.400 42171804 Equipos de cricotirotomía o tubos traqueal de servicios médicos de urgencia 4 Unidad Solicitados por SAMU Aconcagua, según Solicitud de Compra N° N°2, Oficio Partes N°23 (Interno N°29), de la Referente Técnico de esa Dependencia KIT DE CRICOTIROIDOMIA $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 9.479.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.801.086
TOTAL OC	$ 11.280.486