1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-506-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para internado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 179957,74 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRIMÁS FERRETERIA Razón Social FERRETERIA IRMA DEL CARMEN ANDRADES BARRERA E.I.R.L. R.U.T. 77.112.428-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRIMÁS FERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111510 Herramientas para desforramiento 1 Unidad no definida SE REQUIEREN HERRAMIENTAS; SERRUCHOS, MARCO PARA SIERRA, SIIERAS PARA CORTAR FIERRO, SERRUCHO ELÉCTRICO, DISCOS DE CORTE, ETC. FICHA TÉCNICA VA EN ARCHIVO ADJUNTO. DEBE ENVIAR COTIZACIÓN CON DETALLE, DISPONIBILIDAD INMEDIATA.   $ 947.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.146 $ 947.146

Total Neto	$ 947.146
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IVA  19  %	$ 179.958
TOTAL OC	$ 1.127.104