1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-944-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 67404,4 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 100 Par GUANTES DE LATEX GUANTES DE LATEX $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900 47121812 Raspadores de limpieza 60 Unidad   VIRUTILLA PISO N°4 $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060 12181501 Ceras sintéticas 150 Unidad CERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORO 1000 CC CERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORO 1000 CC $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.250 $ 221.250 47121701 Bolsas de basura 150 Paquete BOLSAS DE BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNID. BOLSAS DE BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNID. $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.550 $ 89.550

Total Neto	$ 354.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.404
TOTAL OC	$ 422.164