1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-199-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 71925,374 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151721 Piezas de repuesto de la bomba de agua 1 Unidad BOMBA PEDROLLO DE 0,5 HO BOMBA PEDROLLO DE 0,5 HO $ 72.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.269 $ 72.269 46151607 Cordones de seguridad 45 Metro Lineal CORDON DE 2X2 , 5M CORDON DE 2X2 , 5M $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580 56101539 Armazones de cama, piezas o accesorios 3 Unidad MARQUESA DE 11/2 PLAZA MARQUESA DE 11/2 PLAZA $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.705 $ 264.706

Total Neto	$ 378.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.925
TOTAL OC	$ 450.480