1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-73-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICO PICHICUY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/327262/20MAY2025/2209999 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 41034,3 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro-Sam Razón Social FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO R.U.T. 17.339.555-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pro-Sam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 3 Unidad ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS POR 2 SEMANAS DEL 23MAY AL 03JUN2025 SECTOR PICHICUY 02 MANTENCIONES SEMANALES   $ 71.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.970 $ 215.970

Total Neto	$ 215.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.034
TOTAL OC	$ 257.004

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.339.555-8 Ver adjunto