Orden de Compra. Nº618472-36-AG25 "FP MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARARCIÓN DE INMUEBLES compra ágil: 618472-47-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618472-36-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra FP MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARARCIÓN DE INMUEBLES compra ágil: 618472-47-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 40698
Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Diego Limitada
Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 76.239.680-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles2GalónBarniz caoba glBarniz caoba gl $ 24.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800
31161611
Pernos de sujeción50UnidadPerno coche con tuerca y golillaPerno coche con tuerca y golilla $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31161508
Tornillos para madera100UnidadTornillo para madera de 5"Tornillo para madera de 5" $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
31161508
Tornillos para madera100UnidadTornillo para madera de 2"Tornillo para madera de 2" $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211904
Brochas3UnidadBrocha 3"Brocha 3" $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31211904
Brochas3UnidadBrocha 1 1/2"Brocha 1 1/2" $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo pelo corto 18 cmRodillo pelo corto 18 cm $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31201515
Cintas de papel4UnidadCinta de enmascarar 40x48 mmCinta de enmascarar 40x48 mm $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47121704
Tapas de recipientes de desechos1UnidadTapa de alcantarillado 60x60 cms (cuadrada)Tapa de alcantarillado 60x60 cms (cuadrada) $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47121704
Tapas de recipientes de desechos2UnidadTapa de alcantarillado 63 cms (redonda)Tapa de alcantarillado 63 cms (redonda) $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31211701
Esmaltes1TinetaTineta esmalte al agua marfil orientalTineta esmalte al agua marfil oriental $ 66.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900
Total Neto $ 214.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.698
TOTAL OC $ 254.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.