1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-257-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-167-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 478 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVENIDA RANCAGUA 750 COSTADO SERVICIO DE URGENCIA Comuna * Impuesto 89652,45 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RANCAGUA 750 COSTADO SERVICIO DE URGENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 35 Unidad no definida 6401000153 LOMO AUTOADHESIVO P/ARCHIVADOR ANCHO X 10 UND. 6401000153 LOMO AUTOADHESIVO P/ARCHIVADOR ANCHO X 10 UND. $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.875 $ 28.875 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad no definida 6401000146 LIBRO ACTA X 400 HJS. CUADRICULADO 6401000146 LIBRO ACTA X 400 HJS. CUADRICULADO $ 9.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.560 $ 188.560 14111530 Notas de papel autoadhesivo 40 Unidad no definida 6401000272 TACO CALENDARIO GRANDE 6401000272 TACO CALENDARIO GRANDE $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.320 $ 93.320 44121620 Dedo de goma 100 Unidad 6401000055 DEDO DE GOMA DEDO DE GOMA $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 500 Unidad 6401000131 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) CARTA 175 MICRONES LAMINAS DE PLASTIFICAR POUCHES CARTA 175 MICRONES $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500 14111530 Notas de papel autoadhesivo 500 Unidad 6401000308 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) OFICIO 175 MICRONES LAMINAS DE PLASTIFICAR POUCHES OFICIO 175 MICRONES $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.500 $ 78.500

Total Neto	$ 471.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.652
TOTAL OC	$ 561.507