Orden de Compra. Nº2378-19-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2378-134-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2378-19-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2378-134-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2378-134-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002002001 del sistema SMC - SISTEMA DE CON.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886
Comuna La Florida
Impuesto 4470588,23529395
Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Menssage
Razón Social MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA
R.U.T. 76.805.650-1
Sucursal Menssage
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería23529411,764705GlobalLa presente propuesta pública tiene por objeto contratar el servicio de papelería e impresión de dípticos, trípticos, volantes, adhesivos y otros, de acuerdo a los diseños y requerimientos del tamaño que se indiquen.propuesta pública tiene por objeto contratar el servicio de papelería e impresión de dípticos trípticos, volantes, adhesivos $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529.412 $ 23.529.412
Total Neto $ 23.529.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.470.588
TOTAL OC $ 28.000.000