Orden de Compra. Nº
2378-19-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2378-134-LE22
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2378-19-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2378-134-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2378-134-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T.
69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra
AMERICO VESPUCIO 6886
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002002001 del sistema SMC - SISTEMA DE CON.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T.
69.070.700-4
Dirección de Facturación
AMERICO VESPUCIO 6886
Comuna
La Florida
Impuesto
4470588,23529395
Dirección de Envío de la Factura
AMERICO VESPUCIO 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Menssage
Razón Social
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA
R.U.T.
76.805.650-1
Sucursal
Menssage
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
23529411,764705
Global
La presente propuesta pública tiene por objeto contratar el servicio de papelería e impresión de dípticos, trípticos, volantes, adhesivos y otros, de acuerdo a los diseños y requerimientos del tamaño que se indiquen.
propuesta pública tiene por objeto contratar el servicio de papelería e impresión de dípticos trípticos, volantes, adhesivos
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.529.412
$ 23.529.412
Total Neto
$ 23.529.412
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.470.588
TOTAL OC
$ 28.000.000