Orden de Compra. Nº4157-566-AG25 "MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA MAIPO REQ°960221-2<475>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-566-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA MAIPO REQ°960221-2<475>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 56306,31
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora DANMARK
Razón Social DANMARK SPA
R.U.T. 77.869.534-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora DANMARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina5UnidadCARPETA ARTECOLOR CARTULINA ESPAÑOLA 10 HOJAS ARTE MULTICOLOR  $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.230 $ 6.230
14111525
Papel multiuso10UnidadPAPEL EQUALIT OFICIO RESMA 500HOJAS   $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadCOLAFRIA DE 1 KILO TORRE   $ 2.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030 $ 5.030
14111525
Papel multiuso10UnidadPAPEL EQUALIT CARTA RESMA 500HOJAS   $ 3.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.090 $ 32.090
60121148
Papel lustre3PackPACK 5 PAPEL LUSTRE 10X10 24 HOJAS PAQUETE 12 COLORES   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
60121148
Papel lustre2PackBLOCK DE PAPEL LUSTRE 24 HOJAS DE 12 COLORES 16X16CM  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
44121708
Marcadores2PackSET O8 PLUMONES PIZARRA COLORES ARTEL   $ 2.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.954 $ 5.954
60121812
Tintas de caligrafía4PackPACK TINTAS T544 ORIGINALES  $ 34.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.312 $ 138.312
44121708
Marcadores2PackSET DE 4 PLUMONES PERMANENTE COLORES ARTEL (ROJO, NEGRO, AZUL, VERDE)  $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.616 $ 3.616
44102001
Lámina para plastificar3PackSET DE 100 UNIDADES LAMINAS TERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA OFICIO   $ 11.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.444 $ 33.444
60123001
Figuras de goma Eva2PackPACK DE 10 PLIEGOS DE GOMA EVA 60X40 CM  $ 4.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.394 $ 8.394
60123001
Figuras de goma Eva2PackPACK DE 10 PLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER 40X60CM 10 COLORES  $ 6.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.442 $ 13.442
60123601
Pegamento de purpurina3PaqueteSILICONA PROARTE 12MM EN BARRA 10 UNIDADES   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
60123601
Pegamento de purpurina4PaqueteSILICONA EN BARRA 7MM 12 UNIDADES COLOR TRANSPARENTE  $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.936
14121503
Cartulina3SobreSOBRE 10 PLIEGOS CARTULINA METALICA 23,8X31,9CM MULTICOLOR  $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.741 $ 3.741
Total Neto $ 296.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.306
TOTAL OC $ 352.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.