1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5546-36-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra servicio de seguridad y vigilancia para la FCFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-3-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Dirección Económica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 7º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 7º Piso Comuna * Impuesto 6048129,016789 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 7º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGETECH S.A. Razón Social DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A R.U.T. 99.531.690-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGETECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA FCFM PERIODO ABRIL 2025 CASINO-CASONA ROJA-CLUB HIPICO-PUESTO VOLANTE-IDIEM PLAZA ERCILLA-IDIEM CERRILLOS-IDIEM ARTURO PRAT   $ 31.832.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.832.258 $ 31.832.258

Total Neto	$ 31.832.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.048.129
TOTAL OC	$ 37.880.387