1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO TIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago Comuna Santiago Impuesto 100509,81 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rigol ltda Razón Social SERVICIOS Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS IRAZABAL HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.829.605-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rigol ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO, TIC, SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS, ES OBLIGATORIO CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS.   $ 528.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.999 $ 528.999

Total Neto	$ 528.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.510
TOTAL OC	$ 629.509

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.416.098-0 Ver adjunto