1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-1020-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SLP N°1564 ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS Y CARTUCHOS REUTILIZABLES PARA IMPRESORAS DE ETIQUETADO DE DROGUERÍA MUNICIPAL. ID: 5061-887-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación MIGUEL FARADAY Nº2298 BODEGA Nº3 Comuna Temuco Impuesto 306039,65 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL FARADAY Nº2298 BODEGA Nº3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTO DESPACHAR CON FLETE PAGADO Y COORDINAR EN DROGUERIA MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY Nº 2298 BODEGA Nº3. CONTACTARSE CON: QF. FRANCISCO VEGA, FONO: 453244170 O KAREM BRUNA, FONO: 453244172 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Industries Chile SpA Razón Social SOLUCIONES NP SPA R.U.T. 77.123.944-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Industries Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 1 Global Adquisición de etiquetas y cartuchos reutilizables para impresoras de etiquetado de Droguería Municipal, según especificaciones técnicas adjuntas. Adquisición de etiquetas y cartuchos reutilizables para impresoras de etiquetado de Droguería Municipal. SEGÚN COTIZACIÓN SO14686 ADJUNTA. $ 1.610.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.735 $ 1.610.735

Total Neto	$ 1.610.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.040
TOTAL OC	$ 1.916.775

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.123.944-7 Ver adjunto