1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077920-287-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DROGAS INHIBIDORAS DE TIROSIN KINASA PARA PACIENTES DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1077920-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmaco Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE R.U.T. 62.000.380-8 Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 741 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE R.U.T. 62.000.380-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 2189005,2 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN DE DROGAS ONCOLÓGICAS. HORARIO DE RECEPCIÓN DE DROGAS ONCOLOGICAS EN BODEGA DE FARMACIA DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE. LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111602 Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia 180 Comprimido EVEROLIMUS COMP. 10MG. COD.INT. 214-0170 759248 AFINI TAB 10MG ALU 3X10 CL_1 REG ISP F-17670/19, PRODUCTO REFERENTE, FECHA VTO 31.01.2026, PLAZO ENTREGA 48 A 72 HRS. Condición de Pago 30 días $ 64.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.521.080 $ 11.521.080

Total Neto	$ 11.521.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.189.005
TOTAL OC	$ 13.710.085