Orden de Compra. Nº1057420-480-SE24 "CS- INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER LCPF-30 Y HXRP-47 ITEM 22.04.011 HFCH34327 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-480-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER LCPF-30 Y HXRP-47 ITEM 22.04.011 HFCH34327 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-47-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1099
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 12182,3573
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 104420737
Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL
R.U.T. 10.442.073-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 104420737
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas4UnidadAMPOLLETAS H7 AMBULANCIA LCPF-30AMPOLLETAS H7 AMBULANCIA LCPF-30 $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.555
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETAS H7 AMBULANCIA HXRP-47AMPOLLETAS H7 AMBULANCIA HXRP-47 $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1UnidadPLUMILLAS 26 AMBULANCIA LCPF-30PLUMILLAS 26 AMBULANCIA LCPF-30 $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.286 $ 24.286
Total Neto $ 64.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.182
TOTAL OC $ 76.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.