1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3907-73-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN COMPRAS DE VÍVERES PARA ALBERGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 63804,8082 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA ARAYA BUGUENO Razón Social ANA MARIA ARAYA BUGUENO R.U.T. 11.940.877-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANA MARIA ARAYA BUGUENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171902 Salsa 20 Unidad KIT DE EMERGENCIA COMPUESTO POR 2 SALSA DE TOMATE , 1 KILO DE AZÚCAR IANSA, 1 ACEITE 900 ML , 1 KILO DE HARINA , 1 FIDEO, 1 ATUN LOMITO, 1 JUREL , 1 KILO DE SAL , 1 KILO DE ARROZ ,1 CAJA DE TE.   $ 13.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.260 $ 269.261 50202310 Agua mineral 36 Unidad AGUA SIN GAS BENEDICTINO 6 LITROS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.564 $ 66.554

Total Neto	$ 335.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.805
TOTAL OC	$ 399.620