1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-795-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SMAPA-RRHH-39025-CAPAS DE AGUA PVC-DESDE 2583-301-L123ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-301-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-301-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/352 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 387503,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despacho: Bodega SMAPA, Fono 24028425, Sr. José Norambuena (jnorambuenaa@maipu.cl) Dirección: Avda. Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. Facturación Envío de ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com Rut       69.070.900-7 Giro      Actividad de la Administración Pública en General Dirección    Av.5 de Abril Nº0260 a) Indicar Orden de Compra b) Escribir en una línea la glosa “SMAPA”   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SVALEN SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SVALEN SPA R.U.T. 77.413.941-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SVALEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181506 Ponchos protectores 510 Unidad 510 CAPAS DE AGUA (MANTA O PONCHO DE PVC) VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN SOLICITUD DE PEDIDO Entrega en 10 dias corridos. Se oferta producto que se ajusta al 100% en las Especificaciones técnicas. $ 3.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.039.490 $ 2.039.490

Total Neto	$ 2.039.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.503
TOTAL OC	$ 2.426.993