1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1053-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACION GENERAL DEL FONDO SOLIDARIO Sol. 82609 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOL. 82609 CC010 del sistema ERP People Soft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 23233,77 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA R.U.T. 85.896.100-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida FACTURA EQUIFAX N°03827093 SERVICIO EQUIFAX MES DE MARZO 2025, MEMO 9289 ADMINISTRACION GENERAL DEL FONDO SOLIDARIO RESOLUCIÓN N°9769 del 11-11-2009 FACTURA EQUIFAX N°03827093 SERVICIO EQUIFAX MES DE MARZO 2025, MEMO 9289 ADMINISTRACION GENERAL DEL FONDO SOLIDARIO RESOLUCIÓN N°9769 del 11-11-2009 $ 116.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.682 $ 116.682 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida FACTURA EQUIFAX N°3827389 SERVICIO EQUIFAX MES DE MARZO 2025, MEMO 9289 ADMINISTRACION GENERAL DEL FONDO SOLIDARIO RESOLUCIÓN N°9769 del 11-11-2009V FACTURA EQUIFAX N°3827389 SERVICIO EQUIFAX MES DE MARZO 2025, MEMO 9289 ADMINISTRACION GENERAL DEL FONDO SOLIDARIO RESOLUCIÓN N°9769 del 11-11-2009 $ 5.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.601 $ 5.601

Total Neto	$ 122.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.234
TOTAL OC	$ 145.517