1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-45-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2024 Nombre de la Orden de Compra E24140 reparaciones eléctricas en sucursal Calama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION ZONAL NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera Nº 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 187 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel carrera Nº 1725, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 143824,566 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel carrera Nº 1725, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRServiKom ltda. Razón Social CRK SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LIMITAD R.U.T. 77.870.316-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRServiKom ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141806 Inspección de instalaciones eléctricas 1 Unidad E24140 evaluación y reparaciones eléctricas en sucursal Calama E24140 evaluación y reparaciones eléctricas en sucursal Calama $ 756.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.971 $ 756.971

Total Neto	$ 756.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.825
TOTAL OC	$ 900.796