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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
756-235-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SCO 2297 - Mantencion preventiva caja de cambio V. Azera |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
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R.U.T. |
60.701.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
51300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
repuestos roca |
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Razón Social |
VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ANA CAÑETE E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.219.589-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
repuestos roca |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | Vehículo: HYUNDAI AZERA IG GDI 3.0 AUT
Año: 2019
Mas Información en el archivo adjunto | |
$ 270.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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Total Neto
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$ 270.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.300
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$ 321.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.