1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-92-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 99647,02688256 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 72441 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIADO A B/N SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688. SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688. SEGÚN FACTURA N°771322, DE FECHA 11 DE ABRIL 2025 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.646 $ 463.627 82121702 Servicios de copias a color 1 Unidad no definida SERVICIO DE CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. SERVICIO DE CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. SEGÚN FACTURA N°771322, DE FECHA 11 DE ABRIL 2025 $ 60.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.831 $ 60.831

Total Neto	$ 524.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.647
TOTAL OC	$ 624.105