1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4492-42-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EDUCATIVOS Y TECNOLOGICOS DE LA ESCUELA PADRE LUIS OLIVA NAVARRETE DE BATUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N° 46 SEP BATUCO del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891 Comuna Pencahue Impuesto 605727,6 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de servicios y comercializadora dona catalina limitada Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DONA CATALINA LIMITADA R.U.T. 76.975.603-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sociedad de servicios y comercializadora dona catalina limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101716 Materiales para pizarra magnética 1 Kit SOLICITUD SEGUN ADJUNTO Y PAUTA DE EVALUACION   $ 3.188.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.188.040 $ 3.188.040

Total Neto	$ 3.188.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.728
TOTAL OC	$ 3.793.768