1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-412-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE LIC. 2413-35-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-35-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP 213 EXTERNO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 121022,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2025 Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal  (S) Copia Cedible de la Factura, Sr.                   Manuel Torres Valdés, correo: mtorresv.cea@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  232849794 PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres con copia a Director de Finanzas Carlos Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  232849794 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilianova Valeska Razón Social ILIANOVA VALESKA LIRA SÁNCHEZ R.U.T. 11.627.620-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ilianova Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad no definida SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 9 SERVICIO DE COCTEL, OPCION 1, CONSISTENTE EN: 1 BEBIDA (INCLUIDA BEBIDA LIGHT), JUGO, 5 CANAPES Y 5 TAPADITOS POR PERSONA, SERVICIO DE BUFFET) SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 9 SERVICIO DE COCTEL, OPCION 1, (DECRETO ALCALDICIO N°573 AÑO 2024). $ 3.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.960 $ 237.960 90101604 Concesionarios de casino de comida 100 Unidad SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 2 SERVICIO DESAYUNO U ONCE-OPCION 2, CONSISTENTE EN: TE O CAFE, LECHE, TROZO DE TORTA, JUGO, SANDWICH ALIADO (MEDIO MOLDE ALIADO Y MEDIO MOLDE AVE PIMENTON), 2 REPOLLITOS/BISCOCHOS P/P, SERVICIO GARZON. SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 2 SERVICIO DESAYUNO U ONCE- OPCION 2, (DECRETO ALCALDICIO N°573 AÑO 2024). $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000

Total Neto	$ 636.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.022
TOTAL OC	$ 757.982