1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-11343-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LOGIST COMPRA EXTRA ASEO Agil: 1057501-1085-COT25 MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 8706 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 113675,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AXAM COMERCIAL SPA Razón Social AXAM COMERCIAL SPA R.U.T. 76.299.574-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AXAM COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181508 Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico 35 Frasco 30-006-351-301-00 TOALLA PEROXIDO DE HIDROGENO ACELERADO EQUIV. OXIVIR   $ 17.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.290 $ 598.290

Total Neto	$ 598.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.675
TOTAL OC	$ 711.965

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto