1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2358-108-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ©sc 26 depto.mantención-dao-mangueras y accesorios para motobombas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Sargento Aldea 250 Comuna Talcahuano Impuesto 186095,5 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS PARA PROVEEDOR DIRECCION DE DESPACHO: BODEGA MUNICIPAL, Almirante Neff 197 Las Salinas-Talcahuano- fonos: 413835752, +56973459302/ correos: bodegamunicipal@talcahuano.cl/mario.castro@talcahuano.cl, "Contactos: José Merino/Mario Castro. (con "GD")https://goo.gl/maps/ugbLCkJkJbs "ENVIAR FACTURA a:  "carolina.salgado@talcahuano.cl y bodegamunicipal@talcahuano.cl, para gestionar factura.- (Detallar, las cantidades y productos despachados).("Giro: Actividades de la administración pública en general"). "EMISION Y CONTACTO "ORDEN DE COMPRA": Carolina Salgado R.; correo: carolina.salgado@talcahuano.cl. Fono: 413835460; "Contabilidad"( Secretaría) fonos: 413835455/ 41835456- 413835457- 413835415.- (Consulta Decretos de pago) "PARA PAGOS": Tesorería Municipal: 413835446/413835452/413835472 / 413835474.-   (Fono: Mesa Central 413830000).-"Of. Adquisiciones (Secretaría): fono: 413835462, veronica.araya@talcahuano.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 1 Global MANGUERAS Y ACCESORIOS VARIOS PARA MOTOBOMBAS SEGUN DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA N°26 ADJUNTA Y COT. ID 2358-142-COT26.- MANGUERAS Y ACCESORIOS VARIOS PARA MOTOBOMBAS SEGUN DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA N°26 ADJUNTA Y COT. ID 2358-142-COT26.- $ 979.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.450 $ 979.450

Total Neto	$ 979.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.096
TOTAL OC	$ 1.165.546