1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-317-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra E1O2RT9 OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-142-COT25 "SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PRIMERA MESA REGIONAL Y LOCAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL" - E8181/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1401 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 95786,6 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGANDOÑA PRODUCCIONES Razón Social PRODUCCIONES CECILIA ISABEL ARGANDOÑA GUERRERO E.I.R.L. R.U.T. 77.892.145-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARGANDOÑA PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad E1O2RT9 OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-142-COT25 "SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PRIMERA MESA REGIONAL Y LOCAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL" - E8181/2025 ADM. DE CONTRATO: MARIA ESPERANZA TAPIA - TELEFONO: 226363600 IMP.: 05.05.01.22.08.999 N° PAGOS: 1 ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM JUSTIFICACIÓN: PROVEEDOR CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS SERVICIO CATERING PRIMERA MESA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL REGIONAL Y LOCAL DE ATACAMA $ 504.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.140 $ 504.140

Total Neto	$ 504.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.787
TOTAL OC	$ 599.927

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto