Orden de Compra. Nº3268-105-AG25 "400 413 SB 007-2025 DA. ADQ. MATERIALES DE GASFITERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-82-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 413 SB 007-2025 DA. ADQ. MATERIALES DE GASFITERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-82-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 940013,6
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoplas
Razón Social COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA
R.U.T. 76.407.127-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acoplas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico25UnidadCODO HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM X 90°.CODO HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM X 90°. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.750 $ 299.750
40142115
Tubería de plástico15UnidadCODO HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM X 45°.CODO HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM X 45°. $ 9.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.900 $ 144.900
40142115
Tubería de plástico20UnidadCOPLA HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM.COPLA HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM. $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
40142115
Tubería de plástico25UnidadTEE HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM.TEE HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM. $ 17.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.500 $ 441.500
40142115
Tubería de plástico10UnidadCOPLA HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM. X 32 MM.COPLA HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM. X 32 MM. $ 12.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
40142115
Tubería de plástico30UnidadTRANSICIÓN HDPE ELECTROFUSIÓN 32 X 1 HE.TRANSICIÓN HDPE ELECTROFUSIÓN 32 X 1 HE. $ 18.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.900 $ 549.900
40142115
Tubería de plástico10UnidadTRANSICIÓN HDPE ELECTROFUSIÓN 63 X 2 HE.TRANSICIÓN HDPE ELECTROFUSIÓN 63 X 2 HE. $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.900 $ 399.900
40141618
Válvulas de retención a bola1UnidadVÁLVULA BOLA 2" HI - HI.VÁLVULA BOLA 2" HI - HI. $ 59.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.690 $ 59.690
30141502
Colchas aislantes200Metro LinealAISLANTE ELASTOMERICO 2 1/2 ID63.AISLANTE ELASTOMERICO 2 1/2 ID63. $ 7.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.000 $ 1.526.000
40142115
Tubería de plástico9RolloTUBERÍA LISO HDPE 63 MM. PN-10, EN FORMATO DE ROLLO DE 50 METROS.TUBERÍA LISO HDPE 63 MM. PN-10, EN FORMATO DE ROLLO DE 50 METROS. $ 139.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.400 $ 1.256.400
Total Neto $ 4.947.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 940.014
TOTAL OC $ 5.887.454


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.