Orden de Compra. Nº
3268-105-AG25
"
400 413 SB 007-2025 DA. ADQ. MATERIALES DE GASFITERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-82-COT25.
"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-105-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
400 413 SB 007-2025 DA. ADQ. MATERIALES DE GASFITERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-82-COT25.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
940013,6
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Acoplas
Razón Social
COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA
R.U.T.
76.407.127-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Acoplas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
25
Unidad
CODO HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM X 90°.
CODO HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM X 90°.
$ 11.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.750
$ 299.750
40142115
Tubería de plástico
15
Unidad
CODO HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM X 45°.
CODO HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM X 45°.
$ 9.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.900
$ 144.900
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad
COPLA HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM.
COPLA HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM.
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.800
$ 139.800
40142115
Tubería de plástico
25
Unidad
TEE HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM.
TEE HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM.
$ 17.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 441.500
$ 441.500
40142115
Tubería de plástico
10
Unidad
COPLA HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM. X 32 MM.
COPLA HDPE ELECTROFUSIÓN 63 MM. X 32 MM.
$ 12.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.600
$ 129.600
40142115
Tubería de plástico
30
Unidad
TRANSICIÓN HDPE ELECTROFUSIÓN 32 X 1 HE.
TRANSICIÓN HDPE ELECTROFUSIÓN 32 X 1 HE.
$ 18.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 549.900
$ 549.900
40142115
Tubería de plástico
10
Unidad
TRANSICIÓN HDPE ELECTROFUSIÓN 63 X 2 HE.
TRANSICIÓN HDPE ELECTROFUSIÓN 63 X 2 HE.
$ 39.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.900
$ 399.900
40141618
Válvulas de retención a bola
1
Unidad
VÁLVULA BOLA 2" HI - HI.
VÁLVULA BOLA 2" HI - HI.
$ 59.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.690
$ 59.690
30141502
Colchas aislantes
200
Metro Lineal
AISLANTE ELASTOMERICO 2 1/2 ID63.
AISLANTE ELASTOMERICO 2 1/2 ID63.
$ 7.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.526.000
$ 1.526.000
40142115
Tubería de plástico
9
Rollo
TUBERÍA LISO HDPE 63 MM. PN-10, EN FORMATO DE ROLLO DE 50 METROS.
TUBERÍA LISO HDPE 63 MM. PN-10, EN FORMATO DE ROLLO DE 50 METROS.
$ 139.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.256.400
$ 1.256.400
Total Neto
$ 4.947.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 940.014
TOTAL OC
$ 5.887.454
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.