1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-405-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 319 Guardias la Unión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-62-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO LEGAL Razón Social SERVICIO MEDICO LEGAL R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1961 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO LEGAL R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz.N°1012 Independencia "Santiago- Región*.Metropolitana."- Comuna Independencia Impuesto 9074400 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz.N°1012 Independencia "Santiago- Región*.Metropolitana."- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO SEGURAR Razón Social GRUPO SEGURAR SPA R.U.T. 77.683.215-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO SEGURAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 24 Mes Servicio de Guardias de seguridad y vigilancia SML La Unión, ubicado en Pasaje Manuel Montt N° 150, La Unión. (ver Bases Técnicas) VALOR NETO MENSUAL $ 1.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760.000 $ 47.760.000

Total Neto	$ 47.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.074.400
TOTAL OC	$ 56.834.400