1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-188-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Mochila Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 741 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 87742,95 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTM GROUP Razón Social CTM GROUP SPA R.U.T. 76.409.739-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CTM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 3 Unidad Mochila de Emergencias modulable de Gran Capacidad. El monto por unidad no puede superar las 3 utm o la oferta quedara inadmisible.   $ 153.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.805 $ 461.805

Total Neto	$ 461.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.743
TOTAL OC	$ 549.548