1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1352-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-248-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-248-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 248618512,72 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENT LIGHT LTDA Razón Social ROGELIO CARVAJAL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.906.120-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENT LIGHT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de Producción Show Artístico y Técnico para Fiesta Nacional de la Pampilla de Coquimbo 2025”, a realizarse entre los días 17 al 20 de septiembre del presente año. Según Bases tecnicas y administrativas aprobadas por Decreto N° 3072 adjunto “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SHOW ARTÍSTICO Y TÉCNICO PARA LA FIESTA NACIONAL DE LA PAMPILLA DE COQUIMBO 2025” $ 1.308.518.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308.518.488 $ 1.308.518.488

Total Neto	$ 1.308.518.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.618.513
TOTAL OC	$ 1.557.137.001