Orden de Compra. Nº3447-1761-SE25 "MEMO N°2911 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENTO EN APS (PAP 2025)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1761-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°2911 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENTO EN APS (PAP 2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-279-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-002 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 28756,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO 500 HOJAS TAMAÑO CARTA ÍTEM 6,1 RESMA PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO 500 HOJAS TAMAÑO CARTA $ 4.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO ÍTEM 6,2 RESMA PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO $ 5.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.100 $ 54.100
14111509
Artículos de papelería5UnidadPAPEL FOTOGRAFICO A4 135 GR 20 HOJAS ADHESIVO ÍTEM 6,4 PAPEL FOTOGRAFICO A4 135 GR 20 HOJAS ADHESIVO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
Total Neto $ 151.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.756
TOTAL OC $ 180.106


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.