1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1039-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN PANTALLAS LED DEL ESTADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1209730 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LS LED STUDIO LIMITADA Razón Social SOC COM WU Y PAZZANESE LTDA R.U.T. 76.927.160-0 Sucursal LS LED STUDIO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211904 Pantallas de plasma (PDP) 1 Unidad CONTRATACION REPARACIÓN Y MANTENCIÓN PANTALLAS LED DEL ESTADIO CHINQUIHUE DE PUERTO MONTT CONTRATACION REPARACIÓN Y MANTENCIÓN PANTALLAS LED DEL ESTADIO CHINQUIHUE DE PUERTO MONTT $ 6.367.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.367.000 $ 6.367.000

Total Neto	$ 6.367.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.209.730
TOTAL OC	$ 7.576.730