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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
692277-61-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE RETIRO DE DESECHOS CAMPUS MACUL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
920126,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-07-2024 |
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Proveedor |
C & D Ltda. |
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Razón Social |
TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS C&D LIMITADA
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R.U.T. |
76.043.715-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
C & D Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 1 | Unidad | Servicio de retiro de desechos del Campus Macul de acuerdo a cotización N° 07-2024. | Servicio de retiro de desechos del Campus Macul de acuerdo a cotización N° 07-2024. |
$ 4.842.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.842.770
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$ 4.842.770
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Total Neto
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$ 4.842.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 920.126
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$ 5.762.896
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.