1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1218-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS VEN CASA DE LA CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-91-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001.001.2 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 9547,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Los Copihues Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrocomercial Los Copihues Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 5 Unidad PLIEGOS DE LIJA (ÍTEM 1396) PLIEGOS DE LIJA (ÍTEM 1396) $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 30131602 Ladrillos de cerámica 1 Unidad CAJA CERÁMICA 20X30 (ÍTEM 198) CAJA CERÁMICA 20X30 (ÍTEM 198) $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 12162302 Aceleradores de cemento 1 Unidad GALÓN BEKRON AC (ÍTEM 33) GALÓN BEKRON AC (ÍTEM 33) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad OLEO BLANCO (ÍTEM 1752) OLEO BLANCO (ÍTEM 1752) $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE (ÍTEM 1370) DILUYENTE (ÍTEM 1370) $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 2" (ÍTEM 1682) BROCHAS DE 2" (ÍTEM 1682) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 50.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.548
TOTAL OC	$ 59.798