1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-122-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PROYECTORES GIMNASIO MUNICIPAL CLAUDIO MATTE compra ágil: 3899-38-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 176426,4 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BY ILUMINACION Razón Social INVERSIONES BY ILUMINACION SPA R.U.T. 77.615.891-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BY ILUMINACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 6 Unidad PROYECTORES LED 300W PRO (FRIO). DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. PROYECTORES LED 300W PRO (FRIO). DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. $ 154.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.560 $ 928.560

Total Neto	$ 928.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.426
TOTAL OC	$ 1.104.986

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.256.453-8 Ver adjunto