1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4631-107-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra OS 143453 ADQUISICION DE INSUMOS PARQUE EL PRETIL ARIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.032 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación Bodega Municipal Panamericana Sur 300 Comuna Copiapó Impuesto 191583,84 Dirección de Envío de la Factura Bodega Municipal Panamericana Sur 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA MATRIZ Razón Social AGROSERVICIOS CAPURRO SpA R.U.T. 76.470.297-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA MATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70131505 Acondicionamiento del suelo 2 Unidad sobres punto 70wp de 250 gramos   $ 23.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.556 $ 46.556 11111501 Tierra 20 Unidad sacos de turba rubia de 250 litros   $ 48.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 961.780 $ 961.780

Total Neto	$ 1.008.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.584
TOTAL OC	$ 1.199.920