1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238128-82-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Ser Mantenimiento Integral de Piscina Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1238128-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA R.U.T. 65.193.370-6 Dirección de Unidad de Compra Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA R.U.T. 65.193.370-6 Dirección de Facturación Santiago Comuna La Reina Impuesto 4960915,96 Dirección de Envío de la Factura Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan francisco Razón Social JUAN FRANCISCO CAMPOS MAUREIRA R.U.T. 14.483.378-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222607 Piscina de natación 1 Unidad no definida Servicio de Mantenimiento Integral de Piscina Municipal según bases adjuntas. $ 26.110.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.110.084 $ 26.110.084

Total Neto	$ 26.110.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.960.916
TOTAL OC	$ 31.071.000